目录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分2024年部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

国家大剧院是依据北京市机构编制委员会办公室《关于国家大剧院机构编制有关问题的函》（京编办事〔2007〕41号）成立的市属正局级事业单位。国家大剧院作为中国最高表演艺术中心，将秉承“人民性、艺术性、国际性”的宗旨，以“艺术改变生活”为核心价值理念，努力成为国际知名剧院的重要成员；国家表演艺术的最高殿堂；艺术普及教育的引领者；中外文化交流的最大平台；文化创意产业的重要基地。

（二）机构设置情况

国家大剧院是依据北京市机构编制委员会办公室《关于国家大剧院机构编制有关问题的函》（京编办事[2007]41号）成立的市属正局级事业单位，主要包括演出部、剧目制作部、艺术创作中心、舞台技术部、品牌推广中心、市场部、发展合作部、艺术普及教育部、艺术交流部、影视节目制作部、艺术资料中心、艺术品部、场务部、办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、审计部、安保部、信息中心、工程部、行政事务部、台湖舞美艺术中心综合管理部、艺术中心运营管理部、艺术中心技术管理部25个内设机构。

（三）人员编制及实有情况

国家大剧院事业编制699人，实有人数523人；聘用人员434人。离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算127944.73万元，比2023年年初预算数104920.51万元增加23024.22万元，增长21.94%。主要原因是“一院三址”联动，预计票房收入增加及保障北京艺术中心开办运营工作。

（一）本年财政拨款收入66784.83万元

1.一般公共预算拨款收入66784.83万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入54780.68万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入54418.39万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入362.29万元。

（三）上年结转结余6379.22万元

10.上年结转结余6379.22万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算127944.73万元，比2023年年初预算数104920.51万元增加23024.22万元，增长21.94%。主要原因是：落实“一院三址”规划，保障北京艺术中心开办运营。

（一）基本支出。基本支出预算40275.10万元，占总支出预算31.48%，比2023年年初预算数39551.56万元增加723.54万元，增长1.83%。

（二）项目支出。项目支出预算87669.63万元，比2023年年初预算数65368.95万元增加22300.68万元，增长34.12%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年国家大剧院政府采购预算总额18150.66万元，其中：政府采购货物预算9406.16万元，政府采购工程预算955.92万元，政府采购服务预算7788.58万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年国家大剧院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，国家大剧院填报绩效目标的预算项目85个，占本部门本年预算项目85个的100%。填报绩效目标的项目支出预算81290.41万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，国家大剧院共有车辆7台，共计165.37万元；单位价值50万元以上的设备477台（套）、共计99217.91万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备26台（套），共计10590.96万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2024年度部门预算报表

附件：国家大剧院2024年度部门预算报表